广西交通运输学校2021年部门预算公开说明
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第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：广西交通运输学校2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西交通运输学校2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算基本支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、主要职能
广西交通运输学校（原广西航运学校）创建于1959年，隶属于广西壮族自治区交通运输厅，是一所公办综合性国家级重点中等职业学校，主要任务是培养交通工程、水运管理和港口服务等专业技术技能型人才，是西南地区唯一一所从事水运类职业教育、首家具有航海教育和培训资质的中职学校。学校坐落在南宁市大学东路相思湖区，占地118亩，建筑面积9.82万平方米，固定资产总值14211.67万元。现有在校学生2500余人，教师230人。经过61年发展，学校成为“全国职业教育先进单位”“广西中等职业教育示范特色学校”“国家中等职业教育改革发展示范学校”“陶行知教育思想实验学校”“自治区四星级学校”“自治区依法治校示范学校”“自治区级首批现代学徒制试点单位”“国家首批‘1+X’证书制度试点单位”,2020年获评为“自治区文明校园”。
二、机构设置情况
根据上级主管部门核定，结合学校事业发展需要，共设学校领导岗位4个，设19个机构，具体情况如下：
   （1）学校实行校长负责制，重大问题由学校领导班子和党委集体讨论决定，校长负责组织全面工作。
   （2）学校领导任用：
    党委书记1人、副校长2人,党委副书记、纪委书记1人。
   （3）党群系列机构设置情况：共设4个部门，有党办、纪检监察室、工会和团委。
   （4）教学、教辅、教研系列机构设置情况：
    共设7个部门，有航海专业科、管理专业科、机电专业科、汽车专业科、信息技术专业科（图文信息中心）、文化教育专业科（德育教研室）、船员培训中心、。
   （5）行政后勤系列机构设置情况：
    共设8个部门，有办公室、人事科、财务科、教务科（教学教研督导室）、后勤（保卫）科、学生科、招生与就业办公室、设备管理科。
三、人员构成情况
1、人员及编制总体情况
纳入2021年广西交通运输学校部门预算的编制数为279人，其中：事业编制195人，非实名编制数70人，后勤服务聘用人员控制数14人。
纳入2021年广西交通运输学校部门预算的编制内在职人员实有数为186人；非实名编制人员实有人数为60人；
纳入2021年广西交通运输学校部门预算的离退休实有人员合计126人，其中，离休1人，退休125人。
2、财政拨款负担人数情况
（1）编制情况
财政拨款负担的全供给人员编制279人。
（2）实有人数
①纳入2020年部门预算的编制内实有人数为186人。
②财政拨款负担的全额供给离退休人员126人，其中，离休人员1人，退休人员125人。
③非实名编制实有人数60人。

第二部分：广西交通运输学校2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收入总预算5978.99万元，同比减少128.88万元，下降2.11％。
2021年支出总预算5978.99万元，同比减少128.88万元，下降2.11％。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算5978.99万元，同比减少128.88万元，下降2.11％。其中：
1、一般公共预算收入2897.74万元，同比减少209.71万元，下降6.75％,
2、政府性基金预算收入0万元
3、国有资本经营预算收入0万元，
4、财政专户管理资金收入2861.35万元，同比增加 86.52万元，增长3.12％，增长主要原因是根据国家政策与学校事业发展规划，2021年继续扩大与广西交通职业技术学院联合办学规模，高职生的学费收入分成和住宿费收入有所增加。其中：教育收费收入2861.35万元，同比增加86.52万元，增长3.12%。
5、事业收入0万元
6、事业单位经营收入0万元
7、上级补助收入0万元，
8、附属单位上缴收入0万元
9、其他收入118.90万元，同比增加10.41万元，增长9.60％。
10、上年结余结转101万元，同比增加101万元，增长100%，增长主要原因是2020年的预算中无上年结余结转收入。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算5978.99万元，同比减少128.88万元，下降2.11％。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
205类教育支出科目支出5591.91万元，占支出总预算93.53％，同比减少133.99万元，下降2.34％。
208类社会保障和就业科目214.05万元，占支出总预算的3.58%，同比增加0.86万元，增长0.40%。
210类卫生健康科目66万元，占支出总预算的1.10%，同比增加3.82万元，增长6.14%。
221类住房保障支出科目107.03万元，占支出总预算的1.79%，同比增加0.43万元，增长0.40%。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
①基本支出预算。
基本支出预算2372.69万元，占支出总预算39.68％，同比减少115.50万元，下降4.64％。其中：
人员类项目支出预算1862.28万元，占基本支出预算78.49％，同比减少3.78万元，下降0.20％。其中：工资福利支出预算1637.05万元，占基本支出预算69％，同比增加4.10万元，增长0.25％，增长主要原因是人员变动及正常工资晋升；对个人和家庭的补助预算225.23万元，占基本支出预算9.49％，同比减少7.88万元，下降3.38％，下降主要原因是学生人数的减少引起助学金减少。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算510.41万元，占基本支出预算21.51％，同比减少111.72万元，下降17.96％，下降主要原因是学生人数的减少引起生均拨款减少。
②项目支出预算。
项目支出预算3606.30万元，占支出总预算60.32％，同比减少13.38万元，下降0.37％，下降主要原因是学生人数的减少引起免学费补助资金项目金额减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年一般公共预算收入2897.74万元，同比减少209.71万元，下降6.75％，下降主要原因是学生人数的减少引起免学费补助资金项目金额减少。其中：经费拨款2897.74万元，同比减少209.71万元，下降6.75％。
2021年一般公共预算支出2897.74万元，同比减少209.71万元，下降6.75％，下降主要原因是学生人数的减少引起免学费补助资金项目金额减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出2897.74万元，同比减少209.71万元，下降6.75％，下降主要原因是学生人数的减少引起免学费补助资金项目金额减少。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
205类教育支出科目支出2582.01万元，占支出总预算43.18％，同比减少214.53万元，下降7.67％。
208类社会保障和就业科目142.70万元，占支出总预算的2.39%，同比增加0.57万元，增长0.4%。
210类卫生健康科目66万元，占支出总预算的1.10%，同比增加3.82万元，增长6.14%。
221类住房保障支出科目107.03万元，占支出总预算的1.79%，同比增加0.43万元，增长0.4%。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
①基本支出预算。
基本支出预算1940.66万元，占支出总预算32.46％，同比减少69.68万元，下降3.45％。其中：
人员类项目支出预算1649.48万元，占基本支出预算69.52％，同比减少4.24万元，下降0.26％。其中：工资福利支出预算1527.35万元，占基本支出预算64.37％，同比增加4.87万元，增长0.32％；对个人和家庭的补助预算122.13万元，占基本支出预算5.15％，同比减少9.11万元，下降6.94％。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算291.18万元，占基本支出预算12.27％，同比增减少31.35万元，下降9.72％。
②项目支出预算。
项目支出预算957.08万元，占支出总预算16.01％，同比减少140.03万元，增下降12.76％。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算1940.66万元，占支出总预算32.46％，同比减少69.68万元，下降3.45％。其中：
人员类项目支出预算1649.48万元，占基本支出预算69.52％，同比减少4.24万元，下降0.26％。其中：工资福利支出预算1527.35万元，占基本支出预算64.37％，同比增加4.87万元，增长0.32％；对个人和家庭的补助预算122.13万元，占基本支出预算5.15％，同比减少9.11万元，下降6.94％。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算291.18万元，占基本支出预算12.27％，同比增减少31.35万元，下降9.72％。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算0万元，与上年安排金额一致。

八、政府性基金预算支出情况说明
2021年学校无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
2021年学校事业单位运行经费预算支出285.13万元。其中：一般公共财政预算拨款—自治区本级经费拨款227.70万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金—教育收费收入安排的资金57.43万元。具体包括：
1、办公费10万元，资金来源于一般公共财政预算拨款—自治区本级经费拨款10万元；
2、印刷费8万元，资金来源于一般公共财政预算拨款—自治区本级经费拨款8万元；
3、邮电费24.7万元，资金来源于一般公共财政预算拨款—自治区本级经费拨款24.7万元；
4、差旅费25万元，资金来源于一般公共财政预算拨款—自治区本级经费拨款25万元；
5、维修（护）费60万元，资金来源于一般公共财政预算拨款—自治区本级经费拨款50万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金—教育收费收入安排的资金10万元；
6、专用材料费10万元，资金来源于一般公共财政预算拨款—自治区本级经费拨款10万元；
7、水费55万元，资金来源于一般公共财政预算拨款—自治区本级经费拨款40万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金—教育收费收入安排的资金15万元；
8、电费75万元，资金来源于一般公共财政预算拨款—自治区本级经费拨款60万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金—教育收费收入安排的资金15万元；
9、公务用车运行维护费11.43万元，资金来源于纳入财政专户管理的收入安排的资金—教育收费收入安排的资金11.43万元；
10、其他交通费用6万元，资金来源于纳入财政专户管理的收入安排的资金—教育收费收入安排的资金6万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算312.71万元，同比减少255万元，下降44.92％；增减因素为项目减少。政府集中采购预算91.63万元，占政府采购预算29.30％，同比减少19.32万元，下降17.41％；分散采购预算221.08万元，占政府采购预算70.70％，同比增加221.08万元，增长100％。
（三）国有资产占用情况说明
我校2021年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我校2021年年初部门预算对5个自治区本级项目编制了绩效目标，详见下表：

第三部分：名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、教育支出（类）职业教育（款）：
（1）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
（2）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：
（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：
（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：广西交通运输学校2021年部门预算报表