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第一部分：概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、本部门职责

广西交通运输学校（原广西航运学校）创建于1959年，隶属广西壮族自治区交通运输厅，受广西交通职业技术学院管理，是一所专门培养交通航运及港口管理等专业技术技能人才的综合性国家级重点公办中等职业学校，是广西首家通过国家认证具备航海教育与培训资质的中职学校，是广西交通职业技术学院相思湖校区。

学校按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，开展中等职业学历教育和相关职业技能培训、技能等级证书鉴定考试活动。开设有航海类、汽车类、机电类、管理类、信息技术类共五大类专业，其中船舶驾驶、汽车运用与维修、物流服务与管理、工程机械运用与维修4个专业是自治区级特色示范专业，也是国家级改革发展示范学校重点建设专业；船舶驾驶专业还是国家交通运输部示范专业点。办学64年来，学校已成为祖国大西南地区培养交通航运特色专业技术人才的重要基地，为服务现代综合交通体系建设和区域经济社会发展做出了应有贡献。

二、机构设置情况

根据上级主管部门核定，结合学校事业发展需要，共设学校领导岗位4个，设18个机构，具体情况如下：
   （1）我校实行党委领导下的校长负责制，重大问题由学校领导班子和党委集体讨论决定，校长负责组织全面工作。
   （2）学校领导任用：
    党委书记常务副校长1人、副校长2人,党委副书记、纪委书记1人。
   （3）党群系列机构设置情况：共设3个部门，纪检监察室、工会和团委。
   （4）教学、教辅、教研系列机构设置情况：
    共设7个部门，有航海专业科、管理专业科、机电专业科、汽车专业科、信息技术专业科（图文信息中心）、文化教育专业科（德育教研室）、船员培训中心。
   （5）管理机构设置情况：
    共设8个部门：办公室、人事科、财务科、教务科（教学教研督导室）、后勤科（保卫科）、学生科、招生与就业办公室、设备管理科。

第二部分：2023年度部门决算报表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》。

详见附件:广西交通运输学校2023年度部门决算公开附表

第三部分： 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入6,144.60万元，其中本年收入6,104.59万元，较2022年度决算数增加36.21万元，增长0.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,649.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加285.09万元，增长8.47%，主要原因是年中追加项目及资金较上年都有所增加。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入2,388.53万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少194.20万元，下降7.52 %，主要原因一是学校本年船员培训量由于受市场已趋于饱和影响而缩减，造成“函大、电大、夜大及短训班培训费”收入短收，二是合作办学收入减少。

5.本单位无经营收入。

6.其他收入66.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少54.67万元，下降45.21%，主要原因是因承租商户8月租赁期到期，需重新进行招租，租金收入有所变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余40.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少84.21万元，下降67.79%，主要原因是2022年当年商户租赁合同提前中止,影响收入征收造成2023年的上年结转和结余减少。

（二）本部门2023年度总支出6,144.60万元，其中本年支出6,101.39万元, 较2022年度决算数减少59.29万元，下降0.96%。支出具体情况如下：

1.教育支出5,613.08万元,主要是用于学校教育方面的支出。较2022年度决算数减少94.65万元，下降1.66%，主要原因是学校船员培训及合作办学收入缩减造成项目支出相应减少。

2.社会保障和就业支出300.37万元，主要用于对职工的职业年金、医疗保险、失业保险、养老保险、生育保险、工伤保险及死亡抚恤金等支出。较2022年度决算数增加56.43万元，增长23.13%，主要原因一是“五险一金”计提基数比上年提高，二是年中追加的离退休人员死亡抚恤金。

3.卫生健康支出71.69万元，主要用于对职工的医疗保险支出，较2022年度决算数增加6.39万元，增长9.79%，主要原因是“五险一金”计提基数比上年提高。

4.住房保障支出116.25万元，主要用于教职工的住房公积金支出。较2022年度决算数增加10.35万元，增长9.77%。主要原因是“五险一金”计提基数比上年提高。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.年末结转和结余43.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加11.29万元，增长35.37%，主要原因是根据审计建议将以前年度的债务收入余额纳入部门收入预算。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,649.82万元，较2022年度决算数增加285.09万元，增长8.47%。其中：基本支出1,995.46万元，项目支出1,654.35万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,724.81万元，支出决算为3,649.82万元，完成年初预算的133.95%。

(一)教育支出年初预算为2,381.87万元，支出决算为3,239.01万元，完成年初预算的135.99 %，主要用于教育方面的支出。预决算差异原因主要是年中财政追加(减)预算等项目经费,其中追加的项目有事业单位编内人员增资经费；2023年现代职业教育质量提升计划项目；中等职业学校免学费；中等职业教育国家助学金；中等职业教育国家奖助学金；自治区人民政府中等职业教育奖学金；调整及收回资金项目有广西壮族自治区财政厅关于收回自治区交通运输厅2022年部门预算结余指标的函及其他对个人和家庭的补助支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为155万元，支出决算为222.87万元，完成年初预算的143.79%。预决算差异原因是年中财政追加第一季度一次性抚恤金、死亡人员三个月遗属生活补助以及第4季度死亡抚恤金等项目，主要用于对职工的职业年金、失业保险、养老保险、生育保险、工伤保险、抚恤金等支出。

（三）卫生健康支出年初预算为71.69万元，支出决算为71.69万元，完成年初预算的100%，预决算无差异，主要用于对职工医疗保险支出。

（四）住房保障支出年初预算为116.25万元，支出决算为116.25万元，完成年初预算的100%，预决算无差异，主要用于教职工的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,995.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,514.48万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出320.30万元，完成年初预算的100%。

 (三)对个人和家庭的补助支出160.68万元，完成年初预算的125.08%。预决算差异原因是预算执行过程中调整预算及追加离退休人员死亡抚恤金。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额721.18万元，其中：政府采购货物支出68.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出652.66万元。授予中小企业合同金额682.66万元，占政府采购支出总额的94.66%，其中：授予小微企业合同金额570.29万元，占授予中小企业合同金额的83.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额70.5%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.2%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备 2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位是三级预算单位，不涉及整体支出绩效自评。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目13个，项目支出总额1,654.35万元。其中，本级项目13个，本级项目支出1,654.35万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金1,654.25万元，占项目总数比例92.31%，占项目支出总额比例99.99%；1个项目评为三等，涉及资金0.1万元，占项目总数比例7.69 %，占项目支出总额比例0.01%。自评发现的主要问题及原因：“家庭经济困难大学新生入学资助”项目未能按预算执行，原因是当年新入职的学生资助干事未能精准把握学生资助经费发放的相关政策的有关规定，导致项目未能按预算执行。下一步改进措施：一是加强政策法规学习，努力提高自身业务水平；二是加强预算执行的监督和管理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“中央现代职业教育质量提升计划经费”项目自评得分为95.7 分，一等，项目全年预算数为406万元，执行数为406万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施、实训条件（设施）建设方面，完成教学楼卫生间及体育馆天面修缮、户外活动场地硬化及东面围墙护坡加固、门禁系统及视频监控系统升级改造等项目建设；完成物流-高铁-航空乘务实训基地、图书馆书画教室装修改造等项目建设，改造面积约770m²；实训基础设施条件得到明显的改善。二是实训条件建设（仪器设备采购）方面，完善汽车电气设备维修实训室1间，补充新能源整车1辆、电气构建实训台2套等实训设备，以满足日常教学需求，同时满足1+X证书制度改革试点、汽车中级工考证、技能比赛训练等需求；新建高铁航空实训中心1间，高铁列车车厢及安检设施设备及物流、航空专业设备补充与文化建设等，新增实训室电脑、空调，满足专业教学需要的同时，为学生创造优良的学习与实训环境；购置物联网平台及网络专业设备一批、冲锋舟等航海专业、乐美实训设备等，进一步丰富专业教学与实训需要；添置教学一体机8套、第二课堂管理平台1套、人脸识别系统1套，满足学生规模扩大的教学需要；建设物联网专业教学资源库平台，并建设《Windows服务器配置与管理》《图形图像处理》2门课程线上教学资源，满足信息类专业学生线上学习需求，提高教师线上线下混合式教学水平及参赛能力，进一步提高教学团队建设质量；完成精品在线课程制作与运行服务建设《邮轮综合服务》《水手英语听力与会话》2门课程线上教学资源的采购，以提高教师信息化教学水平，推动学校“三教”改革，《邮轮综合服务》获认定为自治区在线精品课程；新增负载均衡设备，解决学校接入宽带一条静态，四条动态和教育网的多线路接入问题，并可以实现使用广西交通职业技术学院账号登录使用知网。超融服务器合扩容，解决网络中心惠普服务器性能已经接近极限，并使用到报废期问题。自评发现的主要问题及原因：一是有少部分绩效目标指标值未能按既定目标完成，如数量指标值中，学生参加1+ X证书考核数只完成了46%，原因是教育部对考证学生的能力要求提升，导致报名参加考试的学生人数减少。下一步改进措施：一是合理设置可行的绩效目标指标值；二是学校将加大对1+X证书考试的宣传力度，鼓励更多的学生参加考试。

3.部门绩效评价结果。

组织对“中央现代职业教育质量提升计划经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金406万元。从评价情况来看，在预算期内基本完成既定绩效目标，未偏离建设任务内容，项目办评定该项目的绩效等级为“一等”。

4.财政绩效评价结果（如有）。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定；所属单位公开格式可参考部门公开格式）

附件：广西交通运输学校2023年度部门决算公开附表.xlsx