目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西交通运输学校2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西交通运输学校2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：广西交通运输学校概况

一、主要职责

我校创建于1959年，隶属于广西壮族自治区交通运输厅，受广西交通职业技术学院管理，是全额预算拨款的事业单位。我校是一所培养交通航运及港口管理等专业技术人才的综合性国家重点公办中等职业学校，按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，开展中等职业学历教育和相关职业技能培训、技能等级证书鉴定考试活动。

二、机构设置情况

（一）机构设置

根据上级主管部门核定，结合学校事业发展需要，共设学校领导岗位4个，设18个机构，具体情况如下：

1.我校实行党委领导下的校长负责制，重大问题由学校党委集体讨论决定，常务副校长负责组织全面工作。

2.学校领导配备情况：

党委书记、常务副校长1人，党委副书记、纪委书记1人，副校长2人。

3.党群系列机构设置情况：

共设3个部门：纪检监察室、工会和团委。

4.教学、教辅、教研系列机构设置情况：

共设7个部门：航海专业科、管理专业科、机电专业科、汽车专业科、信息技术专业科（图文信息中心）、文化教育专业科（德育教研室）、船员培训中心。

5.管理机构设置情况：

共设8个部门：办公室、人事科、财务科、教务科（教学教研督导室）、后勤科（保卫科）、学生科、招生与就业办公室、设备管理科。

（二）预算管理方式

学校属于全额预算管理。

第二部分：广西交通运输学校2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我校2024年收入总预算6,911.04万元，支出总预算6,911.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少95.16万元，下降1.36％，主要原因一是与广西交通职业技术学院合作办学分成收入减少；二是船员培训收入预计减少，根据目前形势判断，2024年预计培训人数较2023年有所减少。总支出较上年减少95.16万元，下降1.36％，主要原因是学校严格执行《广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于进一步厉行节约坚持过紧日子若干措施的通知》（桂政办发〔2023〕34号）要求压减项目的预算支出安排。

二、部门收入总体情况说明

我校2024年收入总预算6,911.04万元，同比减少95.16万元，下降1.36％。其中：

（一）一般公共预算收入3,639.14万元，同比增加914.33万元，增长33.56％，增长主要原因一是学校从2022年开始扩大招生，2024部门预算的学生人数较2023年增加，因此基本支出中的生均公用经费拨款和项目支出中的学生资助经费拨款增加；二是2024年国家、自治区提前下达的教育专项经费增加。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

（四）财政专户管理资金收入3,181.90万元，同比减少996.99万元，下降31.33％，下降主要原因一是与广西交通职业技术学院合作办学分成收入减少；二是船员培训收入预计减少，根据目前形势判断，2024年预计培训人数较2023年有所减少。其中：教育收费收入3,181.90万元，同比减少996.99万元，下降31.33％。

（五）单位资金收入45万元，同比减少57.50万元，下降56.10%，下降主要原因是校园超市租赁期限到期，学校出租出借收入减少。

（六）上年结余结转45万元，同比增加45万元，增长100％，增长主要原因是预计2023年将形成资金结余45万元。

三、部门支出总体情况说明

我校2024年支出总预算6,911.04万元，同比减少95.16万元，下降1.36％。其中：

基本支出预算2,373.03万元，占本年支出预算34.34％，同比增加57.63万元，增长2.49％，增长主要原因是学校从2022年开始扩大招生，2024部门预算的学生人数较2023年增加，因此生均公用经费支出增加。

项目支出预算4,538.01万元，占本年支出预算65.66％，同比减少152.79万元，下降3.28％，下降主要原因是学校严格执行《广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于进一步厉行节约坚持过紧日子若干措施的通知》（桂政办发〔2023〕34号）要求压减项目的预算支出安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入3,639.14万元，总支出3,639.14万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加914.33万元，增长33.56％，主要原因一是学校从2022年开始扩大招生，2024部门预算的学生人数较2023年增加，因此基本支出中的生均公用经费拨款和项目支出中的学生资助经费拨款增加；二是2024年国家、自治区提前下达的教育专项经费增加。财政拨款总支出较上年增加914.33万元，增长33.56％，主要原因一是学生人数增加，因此学生资助经费及公用经费支出较上年增加；二是2024年国家、自治区提前下达的教育专项经费安排项目及支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我校2024年一般公共预算支出3,639.14万元，较上年增加914.33万元，增长33.56％，主要原因一是学生人数增加，因此学生资助经费及公用经费支出较上年增加；二是2024年国家、自治区提前下达的教育专项经费安排项目及支出较上年增加。包括中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出1,031.68万元、自治区本级资金安排2,607.46万元。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

205教育支出类科目支出3,315.37万元，占本年支出预算47.97％，同比增加933.50万元，增长39.19％，主要原因一是学生人数增加，因此学生资助经费及公用经费支出较上年增加；二是2024年国家、自治区提前下达的教育专项经费安排项目及支出较上年增加。

208社会保障和就业支出类科目支出146.33万元，占本年支出预算2.12％，同比减少8.67万元，下降5.59％，主要原因是2024年部门预算在职人员实有人数较2023年同期减少，因此所需计提的养老保险也相应减少。

210卫生健康支出类科目支出67.68万元，占本年支出预算0.98％，同比减少4.01万元，下降5.59％，主要原因是2024年部门预算在职人员实有人数较2023年同期减少，因此所需计提的医疗保险也相应减少。

221住房保障支出类科目支出109.75万元，占本年支出预算1.59％，同比减少6.50万元，下降5.59％，主要原因是2024年部门预算在职人员实有人数较2023年同期减少，因此所需计提的住房公积金也相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校2024年一般公共预算基本支出预算1,984.89万元，较上年增加21.65万元，增长1.10％，主要原因是学校从2022年开始扩大招生，2024部门预算的学生人数较2023年增加，因此基本支出中的生均公用经费支出增加。其中：

人员经费预算1,572.97万元，占基本支出预算66.29％，同比减少69.97万元，下降4.26％。包括：工资福利支出预算1,440.75万元，占基本支出预算60.71％，同比减少73.73万元，下降4.87％；对个人和家庭的补助预算132.21万元，占基本支出预算5.57％，同比增加3.75万元，增长2.92％。

公用经费（商品和服务支出）预算411.92万元，占基本支出预算17.36％，同比增加91.62万元，增长28.60％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我校2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与2023年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与2023年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与2023年持平。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与2023年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

我校2024年事业单位运行经费499.52万元，同比增加81.39万元，增长19.47％，增长的主要原因中职学生人数增加，生均公用经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我校2024年政府采购预算577.22万元，同比减少9.48万元，下降1.62％；与2023年基本持平。其中：货物类采购90万元、工程类采购182.30元、服务类采购304.92万元。

（三）国有资产占用情况说明

我校纳入行政事业单位房屋账面面积58,090.49平方米，其中办公用房面积3003平方米，占房屋的5.17%；业务用房面积55,087.49平方米，占94.83%；其他用房面积0平方米，占0%。从使用状况分析：在用56,923.49平方米，占97.99%，出租出借1,167平方米，占2.01%，闲置0平方米，占0%，待处置0平方米，占0%。

纳入2024年学校部门预算车辆编制5个，实有车辆3辆，其中：一般业务用车2辆、离退休人员生活用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

1.我校2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目14个，预算资金4,538.01万元。绩效目标情况详见报表（预算公开10表）（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称：中等职业学校免学费，预算资金460万元，2024年度绩效目标：发放在职在编人员绩效工资，实现教职工收入水平稳步提升，从而促进教职工更好地服务于教育教学各项工作。数量指标：经费支付事业单位人员数量≥164人；设2条质量指标：质量指标1.经费支出合规率＝100%，质量指标2.年度考核合格率≥90%；时效指标：绩效工资发放时间（每月28日前支付，12月30日前完成全年支付）；成本指标：绩效工资人均标准≤7.80万元/人·年；可持续效益指标：在职员工稳定率≥90%；满意度指标：教职工满意度≥90%。

第三部分：名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1.教育支出（类）职业教育（款）：

中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为交通运输厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西交通运输学校2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附件：广西交通运输学校2024年部门预算公开表.xlsx